SOLICITUD DE VIÁTICOS

SOLICITUD DE VIÁTICOS (Exclusivo para empleados Unison)

Este trámite se presentará para cubrir los gastos de un empleado de la institución que vaya a realizar un viaje en comisión de trabajo o asuntos académicos.

Requisitos:

  • Formato de solicitud de viáticos.
  • Autorizaciones de los responsables de los recursos.
  • Firma autógrafa del responsable del beneficiario del trámite y responsable de los gastos por comprobar.
  • Anexar referencia del viático (invitación, programa, convocatoria, etc.), en la cual se observe lugar y fechas del evento. Asimismo, tratándose de asistencia a eventos académicos, sólo se autorizarán apoyos cuando la participación sea como ponente y se deberá adjuntar la aceptación de la ponencia.
  • El beneficiario del cheque debe ser una de las personas que viaja.
  • El importe solicitado en el trámite deberá apegarse a la tarifa de viáticos autorizada (Hacer click aquí para ver tarifa de viáticos).
  • NOTA: Los apoyos para alumnos y visitantes se tramitan a través de documentos por comprobar con la cuenta de Gastos de viaje de estudiantes e invitados.

 

COMPROBACIÓN DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

Se utiliza para realizar la comprobación del cheque generado al momento de autorizar una solicitud de viáticos.

Requisitos:

  • Formato de comprobación de gastos.
  • Firma electrónica autorizada de la Unidad Responsable y firma autógrafa del responsable de la comprobación.
  • Comprobantes con requisitos fiscales.
  • Cuando el importe comprobado sea menor al monto autorizado, el saldo a favor de la Unison deberá depositarse en la caja general de la tesorería, y anexar la nota de ingreso al trámite de comprobación.
  • La información proporcionada en el campo “Documentos Comprobatorios” del formato, debe corresponder con los datos de los comprobantes anexos, y éstos a su vez, coincidir con el concepto del gasto solicitado; así mismo, los comprobantes deberán aparecer en el orden que señala el formato del trámite.
  • En caso que el importe comprobado sea superior al monto del cheque emitido, deberá indicarse si se solicitará el rembolso de la diferencia, y de ser así, anexar el recibo correspondiente, al momento de realizar la comprobación.
  • Cuando se incluyan comprobantes del extranjero, éstos deberán registrarse en la moneda que están expedidos, indicando el t.c. correspondiente.
  • Cuando se realicen comprobaciones de años anteriores o que por alguna situación extraordinaria no se elaboren por formato vía red, la comprobación del cheque se solicitará mediante oficio y deberá anexar una relación a detalle con los datos de los comprobantes (numero de factura, fecha, motivo del gasto, importe).
  • Para agilizar el proceso de comprobación de anticipos para gastos, cuando se presente una “comprobación parcial”, favor de indicarlo en el formato del trámite. Así mismo, tratándose de comprobaciones parciales en las cuales se incluya nota de ingreso a Tesorería, por depósito en efectivo de excedente, el reintegro de este importe a la cuenta correspondiente se verá reflejado en el registro presupuestal hasta recibir el total del importe del cheque comprobado.
  • No se autorizan recibos de honorarios ni recibos de arrendamiento como documentos comprobatorios de anticipos para gastos.
  • En el caso de viajes realizados a lugares donde no cuenten con comprobantes que reúnan los requisitos fiscales en gastos de alimentación y hospedaje, se elaborará recibo de Tesorería firmado por el jefe del departamento por el importe total de los comprobantes sin requisitos fiscales, mismos que deberán anexarse al trámite.
  • Cuando los viáticos son en zonas rurales donde no cuentan con comprobantes con requisitos fiscales, deberán anexar recibo con nombre y firma de quien prestó los servicios de hospedaje y alimentación, guías, entre otros, así como copia (por ambos lados) de la credencial de elector del prestador del servicio.
  • Se aceptan recibos de Tesorería por concepto de pago de taxis con comprobantes sin requisitos fiscales por un monto de hasta el 10% del importe del cheque; si excede este monto se requerirá indicar el recorrido al que incurrieron para llegar al importe solicitado. El recibo deberá presentar firma de recibido del empleado responsable de la comprobación y de Vo.Bo. Del jefe del departamento.
  • En comprobaciones por asistencia a eventos académicos, se deberá presentar la fotocopia de la constancia de participación. Tratándose de personal administrativo, se deberá incluir en la comprobación de gastos un informe con los procesos que se podrán implementar y/o mejorar en el desempeño de sus funciones.

En caso de contar con un trámite especial o tener alguna duda respecto a los requisitos anteriormente mencionados, contáctenos a:

Con gusto le atenderemos.